Déterminer le Résultat Fiscal, Calculer l’IS et remplir la Liasse Fiscale

Formation Fiscalité
Ref. : F05

# Option « Date garantie » : 80 € HT

# Public :
Responsable comptable, comptable et toute personne qui participe ou élabore la liasse fiscale

Objectifs

Etre capable de déterminer le résultat fiscal et l’impôt sur les sociétés, connaitre les imprimés de la liasse fiscale et savoir les compléter.

Pourquoi

Idéal pour une personne qui souhaite clôturer les comptes d'une entreprise en toute autonomie.
Exemples et cas concrets mis à l'honneur sur ce programme.

Au programme

1

Le résultat fiscal et l’impôt sur les sociétés (IS)

  • La distinction entre résultat comptable et résultat fiscal
  • Les réintégrations
  • La distinction entre résultat comptable et résultat fiscal
  • Les réintégrations
  • Les déductions
  • L’imputation des déficits reportables
  • Le calcul de l’IS :
  • Le taux d’imposition : taux normal, taux réduit, contributions
  • Les crédits d’impôts
  • Le paiement de l’impôt
  • Les déclarations 2571 et 2572
2

La liasse fiscale

  • Présentation des imprimés de la liasse fiscale
  • Les imprimés de nature comptable :
  • Présentation des imprimés de la liasse fiscale
  • Les imprimés de nature comptable :
  • Le bilan (2050 et 2051)
  • Le compte de résultat (2052 et 2053)
  • Les immobilisations et les amortissements (2054 et 2055)
  • Le tableau des écarts de réévaluation (2054 bis)
  • Les provisions (2056)
  • L’état des créances et des dettes (2057)
  • Les imprimés de nature fiscale :
  • La détermination du résultat fiscal (2058 A)
  • Les déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles (2058 B)
  • Le tableau d’affectation du résultat et renseignements divers (2058 C)
  • Le traitement des plus ou moins values (2059 A à 2059 D)
  • La valeur ajoutée (2059 E)
  • La composition du capital social (2059 F)
  • La déclarations 2065 des résultats

Quand ?

  • 22
    Jan
    2018
  • 19
    Fév
    2018
  • 12
    Mar
    2018
  • 03
    Avr
    2018
  • 03
    Juil
    2018
  • 08
    Oct
    2018
  • 26
    Nov
    2018
  • 17
    Déc
    2018

Où ?

Bordeaux
Les Bureaux du Lac II - Bat P Rue Robert Caumon
33049 Bordeaux Cedex
Le Mans
10 rue du Docteur Leroy
72000 Le Mans
Lille
253 Boulevard du Leeds, Immeuble le Leeds
59777 Lille
Lyon
Part-dieu 20 bd Eugène Deruelle Bat B
69003 Lyon
Marseille
565 avenue du Prado
13008 Marseille
Montpellier
Montpellier Optimum - 450 Rue Baden Powell
34000 Montpellier
Nancy
Place Thiers Gare de Nancy
54000 Nancy
Nantes
Immeuble SKYLINE, 22, Mail Pablo Picasso
44000 Nantes
Nice
Porte de l'Arenas - Hall C - 455, promenade des Anglais
06000 Nice
Paris
9, rue du Quatre Septembre
75002 Paris
Rennes
Immeuble 3 Soleils - 20 rue d'Isly
35000 Rennes
Strasbourg
Tour Sébastopol - 3 quai Kléber
67000 Strasbourg
Toulouse
59 Allées Jean Jaurès CS 21531
31015 Toulouse Cedex 6
Aix-en-Provence
31 Parc du Golf, CS 90519
13593 Aix-en-Provence
Ajaccio
Route de Mezzavia
20090 Ajaccio
Angers
6 Place Bichon
49100 Angers
Brest
110 Rue Ernestine de Trémaudan
29200 Brest
Clermont-Ferrand
34, Rue Jules Verne - ZI Le Brézet
63000 Clermont-Ferrand
Grenoble
155-157 Cours Berriat, CS 70022, CEDEX 1
38028 Grenoble
Metz
2 rue Georges Ducrocq
57070 Metz
Orléans
4 Passage de la Râpe, Immeuble Val de Loire
45000 Orléans
Rouen
72 Rue de Lessard
76100 Rouen

Par qui ?

  • NICOLAS
    NICOLAS
  • ASSIA
    ASSIA

Comment ?

Trop chouette, cette formation est adaptable !
Vous pouvez l’effectuer dans l’un de nos centres ou bien directement dans vos locaux.

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